金蝶K3-物料采购业务操作流程

一、 入库单

1、根据入库单，录入金蝶K3->采购管理->外购入库->外购入库单-新增

2、入库单信息录入外购入库单。需录入信息有：供应商、日期、物料编码、数量、保管人、验收人等，录入完成，点击“保存”。审核无误后，点击“审核”。

3、入库单生成凭证。入库单生成凭证的前提：单据已审核。（发票在当月同时到，需将发票与入库单勾稽并完成入库核算）。生成凭证路径：供应链->存货核算->凭证管理->生成凭证，选中外购入库单，单击菜单栏“重设”，出现对话框，根据具体情况设置过滤条件。选中要生成的入库单据。单击菜单栏“生成凭证”，生成对应的凭证。